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广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-27--2017-0507 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2017-03-10 关键词
公开目录 “三公”经费 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:部门概况

一、基本情况

机构设置:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)根据自治区机关编制委员会《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制的通知》(桂编〔2006〕145号)精神,于2007年设立建成,内设有师培业务部、外培业务部、办公室、财务室等4个业务部门。

基本职能:本中心承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作及全区教育系统出国人员外语培训工作。

二、人员构成情况

按桂编〔2006〕145号文件规定,本中心事业编制20名,截止2016年12月31日,实有在职人员15名,退休人员1名。

第二部分: 2017年部门预算报表

表一、 财政拨款收支总表

表二、 一般公共预算支出表

表三、 一般公共预算基本支出表

表四、 一般公共预算“三公”经费支出表

表五、 政府性基金预算支出表

表六、 部门收支总表

表七、 部门收入总表

表八、 部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算931.44万元,同比增加569.15万元,增长157.10%(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同)。其中:

公共预算拨款624.07万元,同比增加391.78万元,增长168.66%;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金307.37万元,同比增加177.37万元,增长136.44%。该项收入为开展业务活动取得的收入,主要有教育系统公派出国留学行前外语培训及国(境)外学位学历认证服务收入。

(二)支出预算说明

2017年支出预算931.44万元,同比增加569.15万元,增长157.10%。其中:基本支出预算113.94万元,占支出总预算12.23%,同比增加20.65万元,增长22.14%;项目支出预算817.50万元,占支出总预算87.77%,同比增加548.5万元,增加203.90%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)205教育支出类904.56万元,占支出总预算97.12%,同比增加552.24万元,增长156.74%,增长较大,主要是中小学教师培训项目专项经费的支出。

(2)208社会保障和就业支出类15.68万元,占支出总预算1.68%,同比增加15.68万元,主要原因是2017年的社会保障和就业支出类科目包含机关事业单位基本养老保险缴费支出11.20万元和机关事业单位职业年金缴费支出4.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年统计在205教育支出中,机关事业单位职业年金缴费支出是2017年新增加的项目。

(3)210医疗卫生类4.48万元,占支出总预算0.48%,同比增加0.49万元,增长12.28%;

(4)221住房保障支出类6.72万元,占支出总预算0.72%,同比增加0.74万元,增长12.37%。

2.按支出经济科目划分,分为两类。

(1)基本支出。

基本支出预算113.94万元,占支出总预算12.23%,同比增加20.65万元,增长22.14%。其中:工资福利支出预算77.35万元,占基本支出预算67.89%,同比增加12.39万元,增长19.07%;商品和服务支出预算26.72万元,占基本支出预算23.45%,同比增加6.86万元,增长34.51%;对个人和家庭的补助支出预算9.87万元,占基本支出预算8.66%,同比增加1.4万元,增长16.53%。

(2)项目支出。

项目支出预算817.50万元,占支出总预算87.77%,,同比增加548.5万元,增长203.90%。

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

(一)收入预算说明

2017年一般公共预算拨款624.07万元,同比增加391.78万元,增长168.66%。其中:

经费拨款624.07万元,同比增加391.78万元,增长168.66%。

(二)支出预算说明

2017一般公共预算支出预算624.07万元,其中基本支出97.57万元,占一般公共预算支出预算15.63%,同比增加4.28万元,增长4.59%;项目支出526.50万元,占一般公共预算支出预算84.37%,同比增加387.50万元,增长278.78%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)205教育支出类603.17万元,占一般公共预算支出总预算96.65%,同比增加380.85万元,增长171.31%;其中基本支出76.67万元,主要是用于保证中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出526.50万元,主要用于完成各类教育培训业务经费支出。

(2)208社会保障和就业支出类10.45万元,占一般公共预算支出总预算1.68%,同比增加10.45万元,是基本支出预算。2017年统计口径发生变化,2016年205教育支出中反映的社会养老保障缴费调整到208社会保障和就业支出类反映。

(3)210医疗卫生类4.18万元,占一般公共预算支出总预算0.67%,同比增加0.19万元,增长4.76%,是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(4)221住房保障支出类6.27万元,占一般公共预算支出总预算1%,同比增加0.29万元,增长4.85%,是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算8万元,公务接待费支出预算2.22万元,公务用车费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算拨款安排的的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.22万元,同比减少0万元,同比增长0%。其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加0万元。

2.公务接待费2017年预算0.22万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育培训业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比增加0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2017年部门预算安排的机关运行经费 0万元,同比减少0万元,同比增长0%。

(二)政府采购情况

2017部门预算安排的政府采购预算441.79万元,其中集中采购预算441.79万元,分散采购0万元;其中货物类采购5.29万元,服务类采购436.50万元。

(三)国有资产占有情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值10万元以上大型设备0台。

(四)重点项目预算的绩效情况

2017年本部门财政拨款预算超过200万元的项目共1个(中小学教师培训项目专项经费),实行绩效目标管理,涉及财政拨款金额456.50万元。

广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2017年部门预算及“三公”经费预算公开表

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