广西教育厅机关服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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索引号 AB-jytgxjyt-27--2017-0505 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2017-03-05 关键词
公开目录 “三公”经费预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:部门概况

一、基本情况

机构设置:经自治区编制委员会桂编〔2000〕54号批准,成立广西壮族自治区教育厅机关服务中心。

基本职能和主要工作目标:为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责物业监督、绿化、环境卫生、安全保卫、食堂、车队、文印、会议接待等管理与服务;机关信息网络建设与服务;受教育厅委托,为组织课程与教材开发、编写、送审等做好相关服务工作。

二、人员构成情况

根据《关于调整自治区教育厅所属事业机构编制的通知》(桂编〔2006〕145号)规定,广西壮族自治区教育厅机关服务中心事业编制3名,核定机关后勤服务聘用人员控制数11名。实有在职人员13人,离退休人员7人,编制外聘用制人员39人。

第二部分:广西教育厅机关服务中心2017年部门预算报表(详见附件)

表一 财政拨款收支总表

表二 一般公共预算支出表

表三 一般公共预算基本支出表

表四 “三公”经费支出表

表五 政府性基金预算支出表

表六 部门收支总表

表七 部门收入总表

表八 部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算1906.6万元,同比减少61.04万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),降低3.10%。其中:

公共预算拨款169.85万元,同比增加12.21万元,增长7.75%;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1736.75万元,同比减少73.25万元,降低4.05%。

收入总体减少原因为未纳入财政专户管理的收入安排的资金,即版税收入比上年同期减少。

(二)支出预算说明。

2017年支出预算1906.60万元,同比减少61.04万元,降低3.10%。其中:基本支出预算169.85万元,占支出总预算8.91%,同比增加12.21万元,增长7.75%;项目支出预算1736.75万元,占支出总预算91.09%,同比减少73.25万元,降低4.05%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)教育类1866.87万元,占支出总预算97.92%,同比减少82.42万元,降低4.23%;

(2)社会保障和就业支出17.99万元,占支出总预算0.94%,同比增加17.99万元;

(3)医疗卫生类7.2万元,占支出总预算0.37%,同比减少0.14万元,降低1.91%

(4)住房保障支出类14.54万元,占支出总预算0.76%,同比增加3.53万元,增长32.06%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算169.85万元,占支出总预算8.91%,同比增加12.21万元,增长7.75%;其中:

工资福利支出预算117.04万元,占基本支出预算68.91%,同比增加减少2.61万元,降低2.18%;

商品和服务支出预算32.96万元,占基本支出预算19.41%,同比增加10.57万元,增长47.21%;

对个人和家庭的补助支出预算19.85万元,占基本支出预算11.69%,同比增加4.25万元,增长27.24%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1736.75万元,占支出总预算91.09%,同比减少73.25万元,降低4.05%,其中:

工资福利支出275万元,占项目支出预算的15.83%;

商品和服务支出1028万元, 占项目支出预算的59.19%;

对个人和家庭补助支出25万元,占项目支出预算的1.44%;

其他资本性支出408.75万元,占项目支出预算的23.54%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出169.85万元,其中:基本支出169.85万元。

具体支出预算如下:

机关服务(教育管理事务)130.12万元,全部是基本支出预算。主要用于教育厅机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险17.99万元,全部是基本支出预算,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗7.20万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金14.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算140.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算130万元,公务接待费支出预算10.15万元,公务用车运行维护及购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.15万元,同比减少6.62万元,降低97.780%。其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加0万元。

2. 公务接待费2017年预算0.15万元,同比增加0万元。主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少6.62万元,减低100%。主要原因为实行公车改革后,公务用车不保留,部门预算不再安排车辆运行维护费。

4.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年一致。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)2017年机关运行经费预算安排情况

我中心为全额拨款事业单位,2017年部门预算中未安排有机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算1204.75万元,同比增加138.75万元,增长13.02%,其中集中采购1204.75万元,占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型:未纳入财政专户管理的收入安排的资金1204.75万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算338.75万元,工程类采购预算270万元,服务类采购预算596万元。

(三)国有资产占用情况

我单位无一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2017年部门预算无涉及一般公共预算拨款200万元以上的项目。

附件:广西教育厅机关服务中心2017年部门预算报表

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