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广西教育研究院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-27--2017-0504 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2017-03-05 关键词
公开目录 “三公”经费 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:部门概况

一、基本情况

机构设置:经自治区编制委员会桂编〔2016〕67号批准,同意广西教育科学研究所更名为广西教育研究院。设6个内设机构,即:办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。等6个业务室。

基本职能和主要工作目标:开展教育科学决策研究;制定广西教育科学研究课题规划,每年组织教育科研课题的申报、评审、过程管理、结题鉴定及成果推广。负责广西教育科学规划领导小组办公室的日常工作,组织研究人员开展教育科研课题研究;负责指导全区教育科学研究工作。

二、人员构成情况

人员构成情况:根据《关于广西教育科学研究所更名等有关问题的批复》(桂编〔2016〕67号)文件规定,广西教育研究院事业编制51名。实有在职人员38人,离退休人员16人。

第二部分:广西教育研究院2017年部门预算报表(详见附件)

表一 财政拨款收支总表

表二 一般公共预算支出表

表三 一般公共预算基本支出表

表四 “三公”经费支出表

表五 政府性基金预算拨款支出表

表六 部门收支总表

表七 部门收入总表

表八 部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算1039.12万元,同比减少32.93万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),降低3.07%。其中:

公共预算拨款1039.12万元,同比增加56.47万元,增加5.75%。

(二)支出预算说明。

2017年支出预算1039.12万元,同比减少32.93万元,降低3.07%。其中:基本支出预算279.44万元,占支出总预算26.89%,同比增加56.79万元,增长25.51%;项目支出预算 759.68万元,占支出总预算73.11%,同比减少89.72万元,降低10.56%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出类982.89万元,占支出总预算94.59%,同比减少66.34万元,降低6.32%;

(2)社会保障和就业支出28.11万元,占支出总预算2.71%,同比增加28.11万元;

(3)医疗卫生类11.25万元,占支出总预算1.08%,同比增加2.12万元,增长23.22%;

(4)住房保障支出类16.87万元,占支出总预算1.62%,同比增加3.18万元,增长23.23%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算279.44万元,占支出总预算26.89%,同比增加56.79万元,增长25.51%。其中:

工资福利支出预算182.88万元,占基本支出预算65.45%,同比增加34.13万元,增长22.94%;

商品和服务支出预算71.38万元,占基本支出预算25.54%,同比增加16.87万元,增长30.95%;

对个人和家庭的补助支出预算25.18万元,占基本支出预算9.01%,同比增加5.79万元,增长29.86%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算759.68万元,占支出总预算73.11%,同比减少89.72万元,降低10.56%。其中:

工资福利支出174.36 万元,占项目支出预算的22.95%;

商品和服务支出562.67万元, 占项目支出预算的74.07%;

对个人和家庭补助支出22.65万元,占项目支出预算的2.98%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1039.12万元,其中:基本支出279.44万元,项目支出759.68万元。

具体支出预算如下:

其他普通教育支出982.89万元,其中223.21万元为基本支出预算。主要用于教科所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。759.68 万元为项目支出,为开展教育科学研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。如教育科学研究专项支出、基础教育均衡专项支出、职业教育改革专项支出等。

机关事业单位基本养老保险28.11万元,全部是基本支出预算。用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗11.25万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金16.87万元,全部是是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.49万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.51万元,公务用车运行维护费支出预算6.98万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算7.49万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加0万元。

2.公务接待费2017年预算0.51万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育科学研究业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算6.98万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

(1)公务用车运行维护费2017年预算6.98万元,同比增加0万元,增长0%。根据自治区公务用车定编管理办公室核定,广西教育研究院公务用车编制数4辆,实有车辆总数2辆。主要是安排用于单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各类教育业务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)2017年机关运行经费预算安排情况

我单位为全额拨款事业单位,2017年部门预算中未安排有机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算350万元,同比增加325万元,增长1300%,其中集中采购350万元,占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款350万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。服务类采购预算350万元。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车定编管理办公室核定,广西教育研究院公务用车编制数4辆,实有车辆总数2辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2017年部门预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款400万元。

附件:广西教育研究院2017年部门预算报表

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