手机版|加入收藏|设为首页|旧站入口
正在加载数据...

广西民族教育发展中心 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-27--2017-0503 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2017-03-05 关键词
公开目录 “三公”经费 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心为全额拨款事业单位,级别为正处级,

主要职能是参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作。

二、人员构成情况

根据桂编〔2013〕123号规定,广西民族教育发展中心事业编制5名,编内实有在职人员4人。

第二部分:广西民族教育发展中心 2017年部门预算报表(详见附件)

表一 财政拨款收支总表

表二 一般公共预算支出表

表三 一般公共预算基本支出表

表四 “三公”经费支出表

表五 政府性基金预算支出表

表六 部门收支总表

表七 部门收入总表

表八 部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算364.48万元,同比减少79.07万元,降低17.83%,其中:公共预算拨款364.48万元,同比减少79.07万元,降低17.83%。

2017年收入预算减少的主要原因:根据相关规定提高了基本工资标准及增加了伙食补助,但由于项目支出经费大幅减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2017年支出预算364.48万元。其中:基本支出预算35.02万元,占支出总预算9.61%,同比增加12.47万元,增长55.30%;项目支出预算329.46万元,占支出总预算90.39%,同比减少91.54万元,降低21.74%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育类356.84万元,占支出总预算97.90%,同比减少84.33万元,减低19.12%;

(2)社会保障和就业支出3.82万元,占支出总预算1.05%,同比增加3.82万元;

(3)医疗卫生类1.53万元,占支出总预算0.42%,同比增加0.58万元,增长61.05%;

(4)住房保障支出类2.29万元,占支出总预算0.63%,同比增加0.86万元,增长60.14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.02万元,占支出总预算9.61%,同比增加12.47万元,增长55.30%;,其中:

工资福利支出预算24.88万元,占基本支出预算71.05%,同比增加9.35万元,增长60.21%;

商品和服务支出预算6.89万元,占基本支出预算19.67%,同比增加1.90万元,增长38.08%;

对个人和家庭的补助支出预算3.25万元,占基本支出预算9.28%,同比增加1.22万元,增长60.10%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算329.46万元,占支出总预算90.39%,同比减少91.54万元,降低21.74%。其中:

工资福利支出25.74万元,占项目支出预算的7.81%;

商品和服务支出300.39万元,占项目支出预算的91.18%;

对个人和家庭补助支出3.33万元,占项目支出预算的1.01%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出329.46万元,其中:基本支出35.02万元,项目支出329.46万元。

具体支出预算如下:

其他普通教育支出356.84万元,其中27.38万元是基本支出预算。主要用于广西民族教育发展中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;329.46万元为项目支出预算,主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险3.82万元,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗1.53万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.06万元。与上年一致。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.06万元,与上年一致。主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年一致。

4.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年一致。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)2017年机关运行经费预算安排情况

我单位为全额拨款事业单位,2017年部门预算中未安排有机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算220万元,同比减少30万元,降低12%,其中集中采购220万元,占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款220万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。服务类采购预算220万元。

(三)国有资产占用情况

我单位无一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标说明

2017年部门预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款270万元,其中:广西壮汉双语教育经费,项目经费预算270万元。

附件:广西民族教育发展中心2017年部门预算报表

【字体: 】【关闭窗口