广西壮族自治区教育厅(办公室)2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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索引号 AB-jytgxjyt-27--2017-0501 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2017-03-05 关键词
公开目录 “三公”经费预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<中共广西壮族自治区高等学校工作委员会 广西壮族自治区教育厅主要职责内设机构及人员编制>的通知》(厅发〔2016〕13号)精神,自治区教育厅为自治区人民政府组成部门,中共广西壮族自治区高等学校工作委员会是中共广西壮族自治区委员会的派出机构,与自治区教育厅合署办公,实行一个机构,两块牌子。自治区教育厅(自治区高校工委)共设置23个职能处(部、室),具体为:高校工委、教育厅办公室、高校工委组织部(民办高校党建办公室)、统战部、高校工委宣传部(思想政治工作处、共青团高校工委)、政策法规处、发展规划处(民办教育管理办公室)、人事处、财务处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育处(民族双语教育管理办公室)、教育工作处、体育卫生与艺术教育处、科学技术与信息处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育督导委员会办公室、机关党委、离退休人员工作处。广西教育厅的基本职能包括:

1.拟定全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

4.指导全区的教育督导工作,负责组织对下级政府及有关部门履行教育职责和各级各类教育的督导检查和评估验收工作,组织和指导各级各类教育发展水平、教育质量的评估监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育的发展与改革。制定职业教育教学改革指导文件和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

6.负责高等教育改革与发展工作。做好深化全区高等学校管理体制改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。制定高等教育教学和继续教育指导性文件,开展高等教育评估工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。

8.负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划;规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

10.负责指导全区高等学校党的建设和安全稳定工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(督导专员);指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育工作。

11.负责全区的教师工作。组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

12.负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订高等教育和中等职业教育招生计划。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13.负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校科技创新平台的发展建设。指导高等学校加强学风建设。协调、指导全区“211”工程建设和省部共建学校实施工作。统筹、规划、指导全区教育信息化和产学研结合等工作。

14.负责全区教育系统的国际交流与合作工作。协调汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育交流与合作工作。

15.负责全区语言文字工作。拟订全区语言文字工作的政策和规划;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16.负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家的学位制度。

17.承办自治区党委、自治区人民政府和教育部交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区教育厅(自治区高校工委)机关行政编制为111名。实有在职人员88人,离退休人员105人。

第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2017年部门预算报表(详见附件)

表一 财政拨款收支总表

表二 一般公共预算支出表

表三 一般公共预算基本支出表

表四 “三公”经费支出表

表五 政府性基金预算支出表

表六 部门收支总表

表七 部门收入总表

表八 部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算3696.87万元,同比减少576.71万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),降低13.49%。其中:

公共预算拨款3696.87万元,同比减少576.71万元,降低13.49%。

2017年收入预算减少的主要原因:一是收费项目主体变更或取消,如教师资格考试费、成人高等教育学士学位英语统考费收入取消;二是部分项目如职业教育宣传经费2017年不再设立;三是缩减会议专项费用,由上年的130万元压减至100万元。

(二)支出预算说明。

2017年收入预算3696.87万元,同比减少576.71万元,降低13.49%。其中:基本支出预算1656.39万元,占支出总预算44.81%,同比增加347.64万元,增长26.56%;项目支出预算2040.48万元,占支出总预算55.19%,同比减少924.35万元,降低31.18%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育类3247.9万元,占支出总预算87.86%,同比减少782.56万元,降低19.42%;

(2)社会保障和就业类258.76万元,占支出总预算的7%,同比增加160.19万元,增长162.51%,增长较大主要原因为增加在职人员的基本养老缴费支出及根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费;

(3)医疗卫生类65.6万元,占支出总预算1.77%,同比增加7.78万元,增长13.46%;

(4)住房保障支出类124.61元,占支出总预算3.37%,同比增加37.88万元,增长43.68%。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1656.39万元,占支出总预算44.81%,同比增加347.64万元,增长26.56%。其中:

工资福利支出预算1038.64万元,占基本支出预算62.71%,同比增加113.53万元,增长12.27%;

商品和服务支出预算371.39万元,占基本支出预算22.42%,同比增加194.31万元,增长109.73%,增长较大主要原因为:一是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);二是增加了厅机关的公务用车运行维护费(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);

对个人和家庭的补助支出预算246.36万元,占基本支出预算14.87%,同比增加39.8万元,增长19.27%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算2040.48万元,占支出总预算55.19%,同比减少924.35万元,降低31.18%。其中:

工资福利支出4.94万元,占项目支出预算的0.24%,为“两新”组织党建工作组织员的工资专项经费。

商品和服务支出1963.79万元, 占项目支出预算的96.24%;

其他资本性支出71.75万元,占项目支出预算的3.52%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出3696.87万元,其中:基本支出1656.39万元,项目支出2040.48万元。

具体支出预算如下:

行政运行1207.42万元,全部是基本支出预算。主要用于广西教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务2040.48万元,全部是项目支出预算。主要用于广西教育厅为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如教育改革发展项目推进业务费支出、教育宣传专项经费支出、基础教育均衡发展经费支出等。

归口管理的行政单位离退休94.76万元,全部是基本支出预算。主要用于广西教育厅按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离退休人员公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险164万元,全部是基本支出预算。用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗65.6万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金124.61万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.52万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.27万元,公务用车费支出预算30.25万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算36.52万元,同比增加30.65万元,同比增长522.15%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因:一是根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排厅本级车辆运行维护费,在确定厅机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。二是机构设置调整,增加人员编制,按定额标准下达的公务接待费预算有所增加。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算6.27万元,同比增加0.4万元,增长6.81%,主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费2017年预算30.25万元,同比增长30.25万元,增长100%。其中:

(1)公务用车运行维护费2017年预算30.25万元,同比增加30.25万元,增长100%。根据财政厅核定,教育厅保留车辆编制数8辆,实有车辆8辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算30.25万元,主要用于厅机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各类教育业务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0万元,与上年一致。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)厅机关运行经费预算安排情况

行政运行1207.42万元,全部是基本支出预算。主要用于广西教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算673.12万元,同比增加74.72万元,增长12.49%,其中集中采购673.12万元,占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款673.12万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类类采购预算143.12万元,服务类采购预算530万元。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留公务车编制8辆,实有车辆8辆,其中应急机要通信车4辆(越野车2辆,小型轿车1辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车3辆(小型普通客车1辆,小型轿车2辆),厅级干部实物保障用车1辆(小型轿车)。

我厅无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2017年部门预算有2个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1466.54万元。其中:广西国际教育及东盟职教联展经费400万元,机关业务经费1066.54万元。

附件:广西壮族自治区教育厅(办公室)2017年部门预算报表

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