广西壮族自治区教育厅2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-28--2017-0472 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2017-02-21 关键词 部门预算
公开目录 部门预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

广西壮族自治区教育厅2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开说明

 

 

 

第一部分   教育厅主要职责及部门预算单位构成

一、自治区教育厅的主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   教育厅2017年部门预算报表

  表一  财政拨款收支总表

表二  一般公共预算支出表

表三  一般公共预算基本支出表

表四  部门预算资金安排的 “三公”经费预算情况表

表五  政府性基金预算拨款支出预算表

表六  部门收支总表

表七  部门收入总表

表八  部门支出总表

第三部分   2017年部门预算及三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款情况

三、2017年 “三公”经费预算情况

第四部分   2017年部门预算其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有情况

四、重点项目预算的绩效目标情况

第五部分 名词解释

 

第一部分   教育厅主要职责及部门预算单位构成

 

一、自治区教育厅的主要职能

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<中共广西壮族自治区高等学校工作委员会 广西壮族自治区教育厅主要职责内设机构及人员编制>的通知》(厅发〔201613号)精神,自治区教育厅为自治区人民政府组成部门,中共广西壮族自治区高等学校工作委员会是中共广西壮族自治区委员会的派出机构,与自治区教育厅合署办公,实行一个机构,两块牌子。自治区教育厅(自治区高校工委)共设置23个职能处(部、室),具体为:高校工委、教育厅办公室、高校工委组织部(民办高校党建办公室)、统战部、高校工委宣传部(思想政治工作处、共青团高校工委)、政策法规处、发展规划处(民办教育管理办公室)、人事处、财务处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育处(民族双语教育管理办公室)、教育工作处、体育卫生与艺术教育处、科学技术与信息处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育督导委员会办公室、机关党委、离退休人员工作处。广西教育厅的基本职能包括:

       1.拟定全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

       2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

       3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

4.指导全区的教育督导工作,负责组织对下级政府及有关部门履行教育职责和各级各类教育的督导检查和评估验收工作,组织和指导各级各类教育发展水平、教育质量的评估监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育的发展与改革。制定职业教育教学改革指导文件和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

6.负责高等教育改革与发展工作。做好深化全区高等学校管理体制改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。制定高等教育教学和继续教育指导性文件,开展高等教育评估工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。

8.负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划;规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

10.负责指导全区高等学校党的建设和安全稳定工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(督导专员);指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育工作。

11.负责全区的教师工作。组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

12.负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订高等教育和中等职业教育招生计划。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13.负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校科技创新平台的发展建设。指导高等学校加强学风建设。协调、指导全区“211”工程建设和省部共建学校实施工作。统筹、规划、指导全区教育信息化和产学研结合等工作。                         

14.负责全区教育系统的国际交流与合作工作。协调汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育交流与合作工作。

15.负责全区语言文字工作。拟订全区语言文字工作的政策和规划;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16.负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家的学位制度。

17.承办自治区党委、自治区人民政府和教育部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员

自治区教育厅所属二级预算单位共计38个,包括:广西教育厅本级、广西教育厅机关服务中心、广西招生考试院、广西壮族自治区电化教育馆、广西教育科学研究所、广西高等学校毕业生就业指导中心、广西大学、广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、广西师范大学、广西民族大学、广西师范学院、广西艺术学院、右江民族医学院、桂林理工大学、桂林航天工业学院、桂林电子科技大学、广西体育高等专科学校、广西财经学院、广西广播电视大学、广西科技大学、桂林旅游学院、广西教育学院、广西幼儿师范高等专科学校、广西银行学校、玉林师范学院、广西电力职业技术学院、河池学院、广西学生资助管理办公室、广西教育杂志社、广西壮族自治区教育技术装备中心、广西教师培训中心、广西招生考试服务中心、桂林理工大学南宁分校、广西民族教育发展中心、广西金融职业技术学院、中国共产党广西壮族自治区高等教育工作委员会

2016年末,自治区教育厅本级及所属预算单位共有在职人员21203人。其中:行政在职(含参公单位)140人,为自治区教育厅机关及参公事业单位的工作人员;事业编制20727人,为各高等学校及直属事业单位教师及工作人员;后勤服务中心实有人员及非实名编制人员336人。离退休人员11099人,国家计划内大中专学生39.94万人。

 第二部分   教育厅2017年部门预算报表

  表一  财政拨款收支总表

表二  一般公共预算支出表

表三  一般公共预算基本支出表

表四  部门预算资金安排的 “三公”经费预算情况表

表五  政府性基金预算拨款支出预算表

表六  部门收支总表

表七  部门收入总表

表八  部门支出总表

 

第三部分   教育厅2017年部门预算及三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1,307,854.96万元,同比增加108,925.29万元,同比增长9.06%。其中:

一般公共预算拨款589,642.32万元,同比增加17,828.34 万元,同比增长3.12%

纳入财政专户管理的收入安排的资金495,837.83万元,同比增加87,558.89 万元,增长21.45%。其中:教育收费收入安排的资金473,545.24万元,同比增加77,160.7万元,增长19.47%;其他收入安排的资金22,292.59万元,同比增加10,398.19万元,增长87.42%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金118,206.64万元,同比增加11,132.88万元,增长10.4%。其中:事业收入安排的资金45,732.09万元,同比增加343.56万元,增长0.76%;经营收入安排的资金2,602.00万元,同比增加673.98万元,增长34.96%;其他收入安排的资金69,872.55万元,同比增加10,115.34万元,增长16.93%

本年收入为1,203,686.79万元,同比增加116,520.11万元,增长10.72%

上年结余收入104,168.17万元,同比减少7,594.82万元,下降6.8%。项目支出进度提高,结余结转资金减少。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1,307,854.96 万元,基本支出预算228,743.97万元,占支出总预算17.49%,同比增加34,369.20万元,增长17.68%;项目支出预算1,079,110.99万元,占支出总预算82.51 %,同比增加74556.09万元,增长7.42%

1.按支出功能科目分类划分,共分为七类,其中:

一般公共服务支出286万元,占支出总预算0.02%

教育支出类科目1,255,084.75万元,占支出总预算95.97 %,同比增加77,142.12万元,增长6.55%

文化体育与传媒支出类科目890万元,占支出总预算的0.06%,同比增加750万元,增长较大,属于自治区党委宣传部切块宣传文化支出。

社会保障和就业支出类科目24,261.58万元,占支出总预算1.86 %,同比增加24,163.01万元,主要原因是2017年的社会保障和就业支出类科目包括归口管理的行政单位离退97.44万元,事业单位离退休2.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出17,522.41万元,事业单位职业年金缴费支出6,639.01万元,而2016年的社会保障和就业支出仅包括归口管理的行政单位离退98.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年统计在205教育支出中,事业单位职业年金是今年新增加项目。

医疗卫生与计划生育支出类科目13,777.85万元,占支出总预算1.09 %,同比增加3,319.87万元,增长31.74%

商业服务业等支出旅游业管理与服务支出1,200万元,占支出的0.09%,同比增加1,200万元,该项目是2017年度自治区旅发委切块的专项经费;

住房保障支出类科目12,354.78万元,占支出总预算0.94 %,同比增加2,444.29万元,增长24.66%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算228,743.97万元,占支出总预算17.49%,同比增加34,369.2万元,增长17.68%,增加原因是201671日起行政事业单位工资标准进行了调整。其中:

工资福利支出预算128,555.37万元,占基本支出预算的56.21%,同比增加32,147.19万元,增长33.34 %;增加原因是201671日起行政事业单位工资标准进行了调整。

商品和服务支出预算68,681.06万元,占基本支出预算的30.01%,同比增加695.2万元,增长1.02 %

对个人和家庭的补助支出预算31,507.54万元,占基本支出预算的13.78%,同比增加1,526.81万元,增长5.09%

(2)项目支出预算

项目支出支出预算1,079,110.99万元,占支出总预算的82.51 %,同比增加74,556.09万元,增长7.42%

二、2017年一般公共预算拨款情况

(一)收入预算说明

  一般公共预算拨款589,642.32万元,同比增加17828.34万元,增长3.12%。其中:经费拨款586,642.32元,同比增加19,560.34万元,增长3.45%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3,000万元,同比减少1,732万元,下降36.60%,由于财政安排的纳入一般公共预算管理的非税收入减少,2017年度将根据纳入一般公共预算管理的非税收入实际征缴情况进行调整。其中:行政事业性收费收入安排的资金3000万元,同比减少1,732万元,下降36.6%
   (二)支出预算说明
   2017年一般公共预算支出预算589,642.32万元,其中基本支出预算199,929.98万元,占一般公共预算支出总预算33.91 %,同比增加16,456.55万元,增长8.97%;项目支出389,712.34万元,占一般公共预算支出总预算6.09 %,同比增加1371.79万元,增长0.35%
  1.按支出功能科目分类划分,共分为七类,其中:
  一般公共服务支出286.00万元,同比增加286万元;

  教育支出类科目549,396.21万元,占一般公共预算支出预算93.17%,同比减少4062.82万元,下降0.73%

文化体育与传媒支出2017年安排支出890万元,同比增加750万元,是自治区党委宣传部安排宣传专项经费;

社会保障和就业支出类科目16,483.55万元,占一般公共预算支出预算2.81 %,同比增加16,384.98万元,增长16622.68%,原因是2017年统计口径发生了变化,2016年在205教育支出中反映的社会养老保障缴费调整到208社会保障和就业支出类中反映;

医疗卫生与计划生育类科目10,857.21万元,占一般公共预算支出预算1.85%,同比增加1899.23 万元,增长21.20%

商业服务业等支出旅游业管理与服务支出1200万元,占一般公共预算支出预算支出的0.09%,同比增加1200万元,该项目是2017年度自治区旅发委切块的专项建设经费;

 住房保障支出类科目10,529.35万元,占一般公共预算支出预算1.79%,同比增加1,750.95万元,增长19.95%
   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算199,929.98万元,占一般公共预算支出的33.91%,同比增加16,456.55万元,增长8.97 %;其中:工资福利支出预算114,728.49万元,占一般公共预算支出的19.54%,同比增加18,372.15 万元,增长19.07%;商品和服务支出预算55,504.47万元,占一般公共预算支出的9.45%,同比减少1,631.89 万元,下降2.86%;对个人和家庭的补助支出预算29,697.02万元,占一般公共预算支出的5.06%,同比减少283.71万元,下降0.9%

2)项目支出预算。项目支出389,712.34万元,占一般公共预算支出总预算66.09%,同比增加1,371.79万元,增长0.35%。其中:工资福利支出预算9,945.96万元,占一般公共预算支出的2.55%,同比减少18,296.09万元,下降64.78%;商品和服务支出预算201,126.39万元,占一般公共预算支出的51.61 %,同比增加 71,317.73万元,增加54.94 %;对个人和家庭的补助支出预算115,622.07万元,占一般公共预算支出的29.67%,同比减少 61.81万元,下降0.05%;债务利息支出预算1,104.04万元,占一般公共预算支出的0.28 %,同比减少1,295.96万元,下降54%;债务还本支出预算7,660.32万元,占一般公共预算支出的1.97%;其他资本性支出预算54,251.06万元,占一般公共预算支出的13.92%,同比减少57,934.9万元,下降51.64 %;其他支出预算2.5万元,占一般公共预算支出的0.001 %,同比减少17.50万元,下降87.5 %

三、2017年 “三公”经费预算情况

() 2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算7898.33万元,其中:因公出国(境)费2499万元,公务接待费2516.33万元,公务用车运行维护费2420.40万元,公务用车购置费462.60万元。

() 2017年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费

2017年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算112.48万元,其中 :

1.因公出国(境)费2017年预算0万元,2016年也没有安排该项经费。

2.公务用车运行费2017年预算99.40万元,比2016年增加23.77万元,增长31.43%,增加的主要原因是自治区公车办核定了2017年教育厅机关和广西招生考试院公务用车,2016年是在年度内追加预算。主要用于教育厅机关和厅属事业单位机要文件交换、市内执行公务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

3.公务用车购置费2017年预算0万元,2016年也没有安排该项经费。

4.公务接待费2017年预算13.08万元,比2016年预算增加1.72万元,增长15.14%,增加的原因是2017年新增一个预算单位,中国共产党广西壮族自治区高等教育工作委员会,中国共产党广西壮族自治区高等教育工作委员会2017年公务接待费预算1.32万元,其他0.4万元属于随人员增加自然增长。主要用于安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动必须开支的公务接待费用。

 

第四部分   其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

2017年教育厅本级、招生考试院、自治区高校工委机关运行经费财政拨款预算1986.41万元,较2016年部门预算增加408.45万元。增加的主要原因是2017年调整新增一个预算单位,中国共产党广西壮族自治区高等教育工作委员会;2016年公车运行维护费、交通补贴在年度内追加下达,2017年公车运行维护费、交通补贴直接编入年初部门预算。

二、政府采购情况

2017年政府采购预算174,481.25万元,其中:政府集中采购预算95,836.38万元,部门集中采购预算77,883.71万元,分散采购预算761.16万元(其中采购货物预算191.16万元,采购服务预算570万元)。集中采购共173720.09万元,其中政府采购货物预算137881.94万元,政府采购工程预算12767.59万元,政府采购服务预算23070.56万元。

三、国有资产占有情况

教育厅2017年车辆编制数540台。截止2016年末教育厅行政与参公单位编内实有车辆9台,其中领导工作用车1台,一般公务用车8台。截止2016年末教育厅所属事业单位编内实有车辆269台,其中轿车158台,旅行越野车29台,经济型车82台。

2017年部门预算安排所属事业单位购置车辆23辆,其中:一般公务用车11辆,其他用车(主要是所属高校后勤保障用车)12辆;安排购置单位价值10万元以上大型设备2905台(套),主要是所属高校教学实验用设备。

四、重点项目预算的绩效目标情况

教育厅2017年所有财政拨款预算超过200万元的项目全部实行绩效目标管理,其中纳入绩效评价考核会审的项目3个:广西医科大学强基计划项目2441万元,普通高中基础能力建设项目29000万元,农村小学全科教师定向培养计划经费7000万元,合计涉及财政拨款预算38441万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区教育厅2017年部门预算和“三公”经费预算公开表(下载)

【字体: 】【关闭窗口