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广西师范学院2016年部门预算信息公开公告

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-26--2016-0416 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2016-11-15 关键词
公开目录 其他财政信息 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

目 录

第一部分: 广西师范学院 (部门)概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 广西师范学院 (部门)2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分: 广西师范学院 (部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:广西师范学院概况

一、单位基本情况

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009〕115号)精神,广西师范学院共设置正处级党务和学校事务管理机构14个,相当于正处级教学教辅科研机构17个,相当于副处级教学辅助机构1个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动。

二、人员构成情况

根据桂编〔2009〕115号规定,广西师范学院事业编制1052名,后勤控制数77名,实有在职人员1085人,离退休人员631人。现有在校学生14806人,其中:硕士生1170人,本专科学生13636人。

第二部分:广西师范学院 2016年部门预算报表

       
表一:部门预算收支预算总表
      单位:万元
收 入   支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 20,422.06 一、一般公共服务支出  
1.经费拨款 20,410.36 二、外交支出  
(1)自治区本级 16,263.45 三、国防支出  
(2)中央补助 4,146.91 四、公共安全支出  
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   五、教育支出 41,475.64
(1)专项收入安排的资金   六、科学技术支出  
(2)行政事业性收费收入安排的资金 11.70 七、文化体育与传媒支出  
(3)罚没收入安排的资金   八、社会保障和就业支出  
(4)国有资本经营收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十、医疗卫生支出 307.12
(6)其他收入安排的资金   十一、节能环保支出  
二、政府性基金预算拨款   十二、城乡社区支出  
1.自治区本级   十三、农林水支出  
2.中央补助   十四、交通运输支出  
三、国有资本经营预算拨款   十五、资源勘探电力信息等支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 16,453.37 十六、商业服务业等支出  
1.教育收费收入安排的资金 14,053.37 十七、金融支出  
2.其他收入安排的资金 2,400.00 十八、援助其他地区支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 4,650.00 十九、国土海洋气象等支出  
1.事业收入安排的资金   二十、住房保障支出 460.67
2.经营收入安排的资金   二十一、粮油物资储备支出  
3.其他收入安排的资金 4,650.00 二十二、预备费  
    二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
       
       
本 年 收 入 合 计 41,525.43 本 年 支 出 合 计 42,243.43
六、上年结余收入 718.00 二十六、结转下年支出  
1.一般公共预算拨款结转   1.一般公共服务支出  
(1)自治区本级   2.外交支出  
(2)中央补助   3.国防支出  
2.政府性基金预算拨款结转   4.公共安全支出  
(1)自治区本级   5.教育支出  
(2)中央补助   6.科学技术支出  
3.国有资本经营预算拨款结转   7.文化体育与传媒支出  
4.其他结转 718.00 8.社会保障和就业支出  
5.历年净结余可安排的资金   9.社会保险基金支出  
其中:一般公共预算拨款净结余   10.医疗卫生支出  
(1)自治区本级   11.节能环保支出  
(2)中央补助   12.城乡社区支出  
政府性基金预算拨款净结余   13.农林水支出  
(1)自治区本级   14.交通运输支出  
(2)中央补助   15.资源勘探电力信息等支出  
国有资本经营预算拨款净结余   16.商业服务业等支出  
其他净结余   17.金融支出  
    18.援助其他地区支出  
    19.国土海洋气象等支出  
    20.住房保障支出  
    21.粮油物资储备支出  
    22.预备费  
    23.国债还本付息支出  
    24.其他支出  
    25.转移性支出  
       
       
收 入 总 计 42,243.43 支   出   总   计 42,243.43
  表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
              单位:万元
支出功能科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
     
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 20,410.36 9,145.26 11,265.10  
205 2 2 小学教育 395.99 181.99 214.00 附属实验学校
205 2 5 高等教育 19,246.58 8,195.48 11,051.10  
210 5 2 事业单位医疗 11.16 11.16   附属实验学校
210 5 2 事业单位医疗 295.96 295.96    
221 2 1 住房公积金 16.73 16.73   附属实验学校
221 2 1 住房公积金 443.94 443.94    
表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
              单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 0  0  0   
               
               
               
                     
               
               
  表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)  
            单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
 
** ** ** 1 2 3 4  
    合计 20,410.36 9,145.26 11,265.10    
301 01 基本工资 3,838.47 3,838.47      
301 02 津贴补贴 0.44 0.44      
301 04 社会保障缴费 1,454.03 1,167.04 286.99    
301 07 绩效工资 944.87   944.87    
301 99 其他工资福利支出          
302 01 办公费          
302 05 水费          
302 06 电费          
302 07 邮电费          
302 09 物业管理费          
302 11 差旅费          
302 12 因公出国(境)费用          
302 13 维修(护)费          
302 16 培训费          
302 17 公务接待费          
302 26 劳务费          
302 28 工会经费 92.91 73.99 18.92    
302 29 福利费          
302 31 公务用车运行维护费          
302 99 其他商品和服务支出 5,075.50 2,398.50 2,677.00    
303 01 离休费 252.76 252.76      
303 02 退休费          
303 05 生活补助          
303 08 助学金 2,782.55 761.45 2,021.10    
303 11 住房公积金 574.05 460.67 113.38    
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 314.78 191.94 122.84    
310 02 办公设备购置          
310 03 专用设备购置 2,500.00   2,500.00    
310 99 其他资本性支出 2,580.00   2,580.00    
399 99 其他支出          
表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
     
     
     
项目 2016年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款安排的预算数
合计 465.00  
1、因公出国(境)费用 65.00  
2、公务接待费 70.00  
3、公务用车费 330.00  
其中:(1)公务用车运行维护费 70.00  
(2)公务用车购置费 260.00  

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算42243.43万元,同比增加 6633.49 万元,同比增长 18.63 %。

公共财政预算拨款 20410.36万元,同比增加 5046.86 万元,同比增长32.98 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 16453.37 万元,同比增加 1522.31万元,同比增长 10.20 %,其中:教育收费收入安排的资金 14053.37 万元,同比增加 1022.31 万元,同比增长 7.85 %;其他收入安排的资金 2400万元,同比增加 500 万元,同比增长 26.32%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 4650 万元,同比减少150 万元,同比下降 3.13 %。

上年结余收入 718 万元,同比增加 196.32 万元,同比增长 37.63 %。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算 42243.43 万元,基本支出9145.26 万元,占支出总预算的 21.65 %,同比增加 2221.26 万元,同比增长 32.09 %;项目支出 33098.17 万元,占支出总预算的 78.35%,同比增加 4411.83 万元,同比增长 15.38 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 三 类,其中:

(1)教育类科目 41475.64万元,占支出总预算 98.18 %,同比增加 6251.83万元,增长 17.75 %。

(2)事业单位医疗类科目 307.12万元,占支出总预算 0.73 %,同比增加 152.67 万元,增长 98.85 %。大幅增长的原因为2016年基本工资调整,计提的医疗保险相应增加。

(3)住房公积金医疗类科目 460.67 万元,占支出总预算 1.09 %,同比增加 228.99 万元,增长 98.84 %。大幅增长的原因为2016年基本工资调整,计提的住房公积金相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算9145.26万元,占支出总预算的 21.65 %,同比增加 2221.66 万元,同比增长 32.09 %,大幅增长的原因为2016年基本工资调整,计提的养老保险、医疗费、住房公积金等相应增加。

工资福利支出预算 5005.95 万元,占基本支出预算54.74 %,同比增加 2830.21 万元,增长130.08 %。

商品和服务支出预算 2472.49 万元,占基本支出预算 27.04 %,同比增加76.29 万元,增长 3.18 %。

对个人和家庭的补助支出预算 166.82 万元,占基本支出预算 18.23 %,同比减少 684.84 万元,下降 29.12 %,下降的主要原因我2016年退休人员工资未列入部门预算,由社保发放。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 33098.17 万元,占支出总预算 78.35 %,同比增加4411.83 万元,增长15.38 %。

工资福利支出预算 9009.81 万元,占项目支出预算 27.22 %,同比增加 690.50万元,增长 8.30%。

商品和服务支出预算 13390.29 万元,占项目支出预算 40.46 %,同比增加 1686.82 万元,增长14.41 %。

对个人和家庭的补助支出预算 3410.07 万元,占项目支出预算 10.30%,同比减少 1586.81万元,下降 31.76 %。下降的主要原因我2016年退休人员工资未列入部门预算,由社保发放。

其他资本性支出预算 6570 万元,占项目支出预算 19.85%,同比增加 3425万元,增长 108.90%,大幅增加的原因为2016年部分专项经费在年初已下达。

其他支出预算718 万元,占项目支出预算2.17%,同比增加 196.32万元,增长 37.63 %。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出 20410.36 万元,其中:基本支出 9145.26 万元,项目支出 11265.10万元。

1.小学教育支出预算395.99万元,占财政拨款支出预算 1.94%,同比减少65.76万元,下降 14.24 %。该支出为我校附属实验学校支出,下降的主要原因我2016年退休人员工资未列入部门预算,由社保发放。

2.高等教育支出预算19246.58万元,占财政拨款支出预算 94.30%,同比增加 4737.26万元,增长 32.65 %。

3.事业单位医疗类科目 307.12 万元,占财政拨款支出预算 1.50%,同比增加 152.67 万元,增长 98.85 %。

4.住房公积金医疗类科目 460.67 万元,占财政拨款支出预算 2.26%,同比增加 228.99 万元,增长 98.84 %。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年非税收入资金安排的“三公”经费预算情况。2016年非税收入资金安排的“三公”经费支出预算 465 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 65 万元,公务接待费支出预算 70 万元,公务用车运行维护费支出预算 70 万元,公务用车购置费支出预算 260 万元,用于购置大客车,多校区运送师生。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元。

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