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广西医科大学2016年部门预算编制说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-26--2016-0413 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2016-11-10 关键词
公开目录 其他财政信息 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

一、基本情况

(一)单位概况。

广西医科大学创建于1934年11月21日,校园总占地面积70多万平方米,学校现设有25个学院(含9个非直属临床医学院),2个教学部,40个研究室、所、中心,主管预算单位为广西壮族自治区教育厅。

(二)人员(含学生)及机构情况。

学校机构规格为正厅级,内设机构33个,其中正处级机构31个,副处级机构2个。截止2015年8月份,实有在职人员1133人,离退休人员664人。

在校学生17385人(不含在职、成人、函授),其中:博士生270人,硕士生3557人,本专科学生8548人,高职生5010人。

二、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算56,292.70万元,同比增加10933.97万元,同比增长24.11%,具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款23,245.19万元,占总预算收入的41.29% ,同比增加7843.49万元,同比增长50.93%。增长主要原因为财政厅年初下达财政专项拨款的总量的比上年增加较大。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金23,599.18万元,占总预算收入的41.92%,同比增长2456.99万元,增长11.62%。增长原因为学校事业发展以及在校学生数的增长。

3.上年结转6,200.00万元,占总预算收入的11.01%,同比减少920万元。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算56,292.70万元,同比增加10933.97万元,同比增长24.11%,。其中基本支出预算10,644.42万元,占支出预算的18.91%,同比增加2851.22万元,同比增加36.59%,项目支出预算45,648.28万元,占支出预算的81.09%,同比增加8082.75万元,同比增长21.52%。

1.按支出功能分类科目划分,共分3类,其中:

教育类科目55,361.26万元,占支出总预算98.35%,同比增加10471.82万元,增长23.33%;

医疗卫生类科目372.58万元,占支出总预算0.66%,同比增加184.86万元,增长98.48%;

住房保障支出类科目558.86万元,占支出总预算0.99%,同比增加277.29万元,同比增长98.48%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

2016基本支出预算10,644.42万元,占支出预算的18.91%,同比增加2851.22万元,同比增加36.59%,具体包括:

工资福利支出预算6072.99万元, 占支出预算的10.79%,同比增加3464.1万元,同比增长132.78%。增长主要原因为2015年下半年在编人员基本工资调标,在编人员基本工资增长较大,2016年列入基本支出预算。

商品和服务支出预算3118.54万元,占支出预算的5.54%,同比增加101.08万元,同比增长3.35%。

对个人和家庭的补助支出1452.89万元,占支出预算的2.58%,同比减少713.96万元,同比降低32.95%。减少主要原因为2016年财政厅不再下拨高校退休人员退休费,转由社保发放。因此造成了对个人和家庭的补助支出的同比减少。

(2)项目支出预算。

2016年项目支出预算45,648.28万元,占支出预算的81.09%,同比增加8082.75万元,同比增长21.52%。

工资福利支出预算15700.17万元, 占支出预算的27.89%,同比增加3173.95万元,同比增长25.34%。增长主要原因为事业的发展以及人员工资的提高,其中待入编、合同制职工工资调增是项目支出增长的主要原因之一。

商品和服务支出预算21283.89万元,占支出预算的37.81%,同比增加6808.37万元,同比增长47.03%。增长主要原因为财政厅年初下达财政专项拨款的总量的比上年增加较大,带来了项目支出的较大增长。

对个人和家庭的补助支出5474.22万元,占支出预算的9.72%,同比增加1755.43万元,同比增长47.20%。增长主要原因为财政厅年初下达财政专项拨款的总量的比上年增加较大,其中下达学生奖助学金同比上年增长较大,带来了项目支出的较大增长。

债务利息支出700万元,占支出预算的1.24%,同比减少300万元,同比降低30.00%。

其他资本性支出2490万元,占支出预算的4.42%,同比减少3355万元,同比降低57.40%。

三、2016年公共预算财政拨款支出情况

2016年公共财政预算拨款支出23,245.19万元,占总预算支出的41.29%。按照支出结构分类划分,公共预算财政拨款支出分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

(一)基本支出预算10644.42万元,占总支出的18.91%,同比增加2851.22万元,同比增长36.59%,基本支出预算支出情况为:

1.工资福利支出预算6,072.99万元,占总支出的10.79%,同比增加3464.1万元,同比增长132.78%;

2.商品和服务支出预算3,118.54万元,占总支出的5.54%,同比增加101.08万元,同比增长3.35%;

3.对个人和家庭的补助1,452.89万元,占总支出的2.58%,同比减少713.96万元,同比降低32.95%;

(二)项目支出预算12600.77万元,占总支出的22.38%,同比增加4992.27万元,同比增长65.61%,项目支出预算支出情况为:

1.工资福利支出预算1495.2万元,占总支出的2.66%,同比增加11.51万元,同比增长0.78%;

2.商品和服务支出预算6341.35万元,占总支出的11.26%,同比增加4750.07万元,同比增长298.51%;

3.对个人和家庭的补助3374.22万元,占总支出的5.99%,同比增加485.69万元,同比增长16.81%;

4.其他资本性支出1390万元,占总支出的2.47%,同比减少255万元,同比降低15.50%;

按照支出功能分类科目,共分3类,其中:

教育类科目22313.75万元,占总支出的39.64%,同比增加7381.34万元,增长49.43%;

医疗卫生类科目372.58万元,占总支出的0.66%,同比增加184.86万元,增长98.48%;

住房保障支出类科目558.86万元,占总支出的0.99%,同比增加277.29万元,增长98.48%。

附件:

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.公共预算拨款支出预算表

5.“三公经费”预算表

广西医科大学

2016年部门预算编制说明

一、基本情况

(一)单位概况。

广西医科大学创建于1934年11月21日,校园总占地面积70多万平方米,学校现设有25个学院(含9个非直属临床医学院),2个教学部,40个研究室、所、中心,主管预算单位为广西壮族自治区教育厅。

(二)人员(含学生)及机构情况。

学校机构规格为正厅级,内设机构33个,其中正处级机构31个,副处级机构2个。截止2015年8月份,实有在职人员1133人,离退休人员664人。

在校学生17385人(不含在职、成人、函授),其中:博士生270人,硕士生3557人,本专科学生8548人,高职生5010人。

二、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算56,292.70万元,同比增加10933.97万元,同比增长24.11%,具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款23,245.19万元,占总预算收入的41.29% ,同比增加7843.49万元,同比增长50.93%。增长主要原因为财政厅年初下达财政专项拨款的总量的比上年增加较大。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金23,599.18万元,占总预算收入的41.92%,同比增长2456.99万元,增长11.62%。增长原因为学校事业发展以及在校学生数的增长。

3.上年结转6,200.00万元,占总预算收入的11.01%,同比减少920万元。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算56,292.70万元,同比增加10933.97万元,同比增长24.11%,。其中基本支出预算10,644.42万元,占支出预算的18.91%,同比增加2851.22万元,同比增加36.59%,项目支出预算45,648.28万元,占支出预算的81.09%,同比增加8082.75万元,同比增长21.52%。

1.按支出功能分类科目划分,共分3类,其中:

教育类科目55,361.26万元,占支出总预算98.35%,同比增加10471.82万元,增长23.33%;

医疗卫生类科目372.58万元,占支出总预算0.66%,同比增加184.86万元,增长98.48%;

住房保障支出类科目558.86万元,占支出总预算0.99%,同比增加277.29万元,同比增长98.48%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

2016基本支出预算10,644.42万元,占支出预算的18.91%,同比增加2851.22万元,同比增加36.59%,具体包括:

工资福利支出预算6072.99万元, 占支出预算的10.79%,同比增加3464.1万元,同比增长132.78%。增长主要原因为2015年下半年在编人员基本工资调标,在编人员基本工资增长较大,2016年列入基本支出预算。

商品和服务支出预算3118.54万元,占支出预算的5.54%,同比增加101.08万元,同比增长3.35%。

对个人和家庭的补助支出1452.89万元,占支出预算的2.58%,同比减少713.96万元,同比降低32.95%。减少主要原因为2016年财政厅不再下拨高校退休人员退休费,转由社保发放。因此造成了对个人和家庭的补助支出的同比减少。

(2)项目支出预算。

2016年项目支出预算45,648.28万元,占支出预算的81.09%,同比增加8082.75万元,同比增长21.52%。

工资福利支出预算15700.17万元, 占支出预算的27.89%,同比增加3173.95万元,同比增长25.34%。增长主要原因为事业的发展以及人员工资的提高,其中待入编、合同制职工工资调增是项目支出增长的主要原因之一。

商品和服务支出预算21283.89万元,占支出预算的37.81%,同比增加6808.37万元,同比增长47.03%。增长主要原因为财政厅年初下达财政专项拨款的总量的比上年增加较大,带来了项目支出的较大增长。

对个人和家庭的补助支出5474.22万元,占支出预算的9.72%,同比增加1755.43万元,同比增长47.20%。增长主要原因为财政厅年初下达财政专项拨款的总量的比上年增加较大,其中下达学生奖助学金同比上年增长较大,带来了项目支出的较大增长。

债务利息支出700万元,占支出预算的1.24%,同比减少300万元,同比降低30.00%。

其他资本性支出2490万元,占支出预算的4.42%,同比减少3355万元,同比降低57.40%。

三、2016年公共预算财政拨款支出情况

2016年公共财政预算拨款支出23,245.19万元,占总预算支出的41.29%。按照支出结构分类划分,公共预算财政拨款支出分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

(一)基本支出预算10644.42万元,占总支出的18.91%,同比增加2851.22万元,同比增长36.59%,基本支出预算支出情况为:

1.工资福利支出预算6,072.99万元,占总支出的10.79%,同比增加3464.1万元,同比增长132.78%;

2.商品和服务支出预算3,118.54万元,占总支出的5.54%,同比增加101.08万元,同比增长3.35%;

3.对个人和家庭的补助1,452.89万元,占总支出的2.58%,同比减少713.96万元,同比降低32.95%;

(二)项目支出预算12600.77万元,占总支出的22.38%,同比增加4992.27万元,同比增长65.61%,项目支出预算支出情况为:

1.工资福利支出预算1495.2万元,占总支出的2.66%,同比增加11.51万元,同比增长0.78%;

2.商品和服务支出预算6341.35万元,占总支出的11.26%,同比增加4750.07万元,同比增长298.51%;

3.对个人和家庭的补助3374.22万元,占总支出的5.99%,同比增加485.69万元,同比增长16.81%;

4.其他资本性支出1390万元,占总支出的2.47%,同比减少255万元,同比降低15.50%;

按照支出功能分类科目,共分3类,其中:

教育类科目22313.75万元,占总支出的39.64%,同比增加7381.34万元,增长49.43%;

医疗卫生类科目372.58万元,占总支出的0.66%,同比增加184.86万元,增长98.48%;

住房保障支出类科目558.86万元,占总支出的0.99%,同比增加277.29万元,增长98.48%。

附件:

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.公共预算拨款支出预算表

5.“三公经费”预算表

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