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广西大学2016年部门预算、“三公”经费预算及编制说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-26--2016-0412 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2016-11-10 关键词
公开目录 其他财政信息 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:单位概况

一、基本情况

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属财政补助事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

二、人员(含学生)及机构情况

自治区编制委员会核定人员编制数为4254人(事业编制)。其中实名编制4030人,后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3425人,其中:厅级3人,处级126人,科级303人,办事员23人,(正)高级职称610人,(副)高级职称1034人,中级职称1063人,其他263人,另有离休人员81人,退休人员2642人,编外人员72人(企编人员,不包含学校及学院聘用人员)。

学校现有在校生总人数67616人,其中:普通高校全日制本科生24945人、博士研究生569人、硕士研究生7060人,成人教育学生35042人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会 关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009〕115号)和(桂编办发〔2010〕83号)的批复,我校内部机构设置如下:

1.设32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。

2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

第二部分:广西大学2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表
    单位:万元  
收 入   支 出
项 目 2016年预算数 项 目(按支出功能科目分类) 2016年预算数
一、公共财政预算拨款 55,284.77 一、一般公共服务  
1.经费拨款 54,246.77 二、外交  
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 1,038.00 三、国防  
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
(2)行政事业性收费收入安排的资金 1,038.00  五、教育 167,678.56
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术 380.00 
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒 100.00 
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业  
(6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 1,031.64
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 42,464.36 十一、节能环保  
1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
3.教育收费收入安排的资金 42,464.32 十四、交通运输  
4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 32,988.53 十六、商业服务业等事务  
1.事业收入安排的资金 32,988.53 十七、金融监管等事务支出  
2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 1,547.46
本 年 收 入 合 计 130,737.66 本 年 支 出 合 计 170,737.66
五、上年结余收入 40,000 二十七、结转下年支出  
1.公共财政预算拨款结转   1.一般公共服务  
2.政府性基金结转   2.外交  
3.历年净结余可安排的资金   3.国防  
其中:公共财政预算拨款净结余   4.公共安全  
政府性基金拨款净结余   5.教育  
其他净结余   6.科学技术  
4.其他结转 40,000.00 7.文化体育与传媒  
    8.社会保障和就业  
       
收 入 总 计 170,737.66 支   出   总   计 170,737.66
         
表二:收入预算总表  
                      单位:万元      
科目编码 单位名称 (收入分类科目名称) 总计 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费收入安排的资金) 未纳入财政专户管理的收入安排的资金(事业收入安排的资金) 上年结余收入(其他结转)  
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  
 
小计 自治区本级 中央补助  
** ** ** ** 合计 170,737.66 55,284.77 54,246.77 42,376.33 11,870.44 1,038.00 42,464.36 32,988.53 40,000.00  
        广西壮族自治区教育厅 170,737.66 55,284.77 54,246.77 42,376.33 11,870.44 1,038.00 42,464.36 32,988.53 40,000.00  
        广西大学 170,737.66 55,284.77 54,246.77 42,376.33 11,870.44 1,038.00 42,464.36 32,988.53 40,000.00  
103 04 27 07 普通话水平测试费 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00  
103 04 27 51 公办幼儿园保育费 1,018.00 1,018.00 0.00 0.00 0.00 1,018.00 0.00 0.00 0.00  
103 04 27 57 高等学校学费 36,564.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,564.36 0.00 0.00  
103 04 27 58 高等学校住宿费 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00  
103 04 27 62 考试考务费 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00  
103 99 99   其他收入 72,988.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.53 40,000.00  
106 01     经费拨款 54,246.77 54,246.77 54,246.77 42,376.33 11,870.44 0.00 0.00 0.00 0.00  

表三:部门预算支出总表

                      单位:万元      
科目编码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
      合计 170,737.66 36,297.73 16,854.08 15,486.31 3,957.34 134,439.93 41,573.08 30,258.80 11,836.65 9,271.40 41,500.00
205     教育支出 167,678.56 33,718.63 15,822.44 15,486.31 2,409.88 133,959.93 41,573.08 29,788.80 11,836.65 9,261.40 41,500.00
  02   普通教育 167,678.56 33,718.63 15,822.44 15,486.31 2,409.88 133,959.93 41,573.08 29,788.80 11,836.65 9,261.40 41,500.00
206     科学技术支出 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 370.00 0.00 10.00 0.00
  03   应用研究 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 370.00 0.00 10.00 0.00
207     文化体育与传媒支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
  01   文化 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 1,031.64 1,031.64 1,031.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   医疗保障 1,031.64 1,031.64 1,031.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 1,547.46 1,547.46 0.00 0.00 1,547.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 1,547.46 1,547.46 0.00 0.00 1,547.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      广西壮族自治区教育厅 170,737.66 36,297.73 16,854.08 15,486.31 3,957.34 134,439.93 41,573.08 30,258.80 11,836.65 9,271.40 41,500.00
      广西大学 170,737.66 36,297.73 16,854.08 15,486.31 3,957.34 134,439.93 41,573.08 30,258.80 11,836.65 9,271.40 41,500.00
205 02 04 高中教育 45.74 0.00 0.00 0.00 0.00 45.74 0.00 0.00 45.74 0.00 0.00
205 02 05 高等教育 167,632.82 33,718.63 15,822.44 15,486.31 2,409.88 133,914.19 41,573.08 29,788.80 11,790.91 9,261.40 41,500.00
206 03 02 社会公益研究 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 370.00 0.00 10.00 0.00
207 01 99 其他文化支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02 事业单位医疗 1,031.64 1,031.64 1,031.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 1,547.46 1,547.46 0.00 0.00 1,547.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表四:一般公共预算支出表

                      单位万元    
科目编码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
      合计 55,284.77 28,870.23 16,854.08 8,058.81 3,957.34 26,414.54 5,507.62 11,830.80 7,054.72 2,021.40
205     教育支出 52,225.67 26,291.13 15,822.44 8,058.81 2,409.88 25,934.54 5,507.62 11,360.80 7,054.72 2,011.40
  02   普通教育 52,225.67 26,291.13 15,822.44 8,058.81 2,409.88 25,934.54 5,507.62 11,360.80 7,054.72 2,011.40
206     科学技术支出 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 370.00 0.00 10.00
  03   应用研究 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 370.00 0.00 10.00
207     文化体育与传媒支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
  01   文化 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 1,031.64 1,031.64 1,031.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   医疗保障 1,031.64 1,031.64 1,031.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 1,547.46 1,547.46 0.00 0.00 1,547.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 1,547.46 1,547.46 0.00 0.00 1,547.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      广西壮族自治区教育厅 55,284.77 28,870.23 16,854.08 8,058.81 3,957.34 26,414.54 5,507.62 11,830.80 7,054.72 2,021.40
      广西大学 55,284.77 28,870.23 16,854.08 8,058.81 3,957.34 26,414.54 5,507.62 11,830.80 7,054.72 2,021.40
205 02 04 高中教育 45.74 0.00 0.00 0.00 0.00 45.74 0.00 0.00 45.74 0.00
205 02 05 高等教育 52,179.93 26,291.13 15,822.44 8,058.81 2,409.88 25,888.80 5,507.62 11,360.80 7,008.98 2,011.40
206 03 02 社会公益研究 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 370.00 0.00 10.00
207 01 99 其他文化支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
210 05 02 事业单位医疗 1,031.64 1,031.64 1,031.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 1,547.46 1,547.46 0.00 0.00 1,547.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表五:一般公共预算基本支出表

                    单位:万元    
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类 科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 28,870.23                  
301   工资福利支出 16,854.08 302   商品和服务支出 8,058.81 303   对个人和家庭的补助 3,957.34  
301 01 基本工资 12,885.53 302 01 办公费 0.00 303 01 离休费 788.13  
301 02 津贴补贴 9.93 302 02 印刷费 0.00 303 02 退休费 0.00  
301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 0.00 303 03 退职(役)费 0.00  
301 04 社会保障缴费 3,920.22 302 04 手续费 0.00 303 04 抚恤金 0.00  
301 06 伙食补助费 0.00 302 05 水费 0.00 303 05 生活补助 0.00  
301 07 绩效工资 0.00 302 06 电费 0.00 303 06 救济费 0.00  
301 08 职业年金 0.00 302 07 邮电费 0.00 303 07 医疗费 0.00  
301 99 其他工资福利支出 38.40 302 08 取暖费 0.00 303 08 助学金 976.98  
        302 09 物业管理费 0.00 303 09 奖励金 0.00  
        302 11 差旅费 0.00 303 10 生产补贴 0.00  
        302 12 因公出国(境)费用 0.00 303 11 住房公积金 1,547.46  
        302 13 维修(护)费 0.00 303 12 提租补贴 0.00  
        302 14 租赁费 0.00 303 13 购房补贴 0.00  
        302 15 会议费 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 644.77  
        302 28 工会经费 257.91          
        302 99 其他商品和服务支出 7,800.90          

表六:一般公共预算“三公”经费支出表

      单位:万元
项 目 一般公共预算
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
合 计 0.00 0.00 0.00%
一、“三公”经费小计 0.00 0.00 0.00%
(一)因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00%
(二)公务接待费 0.00 0.00 0.00%
(三)公务用车费 0.00 0.00 0.00%
1.公务用车运行费 0.00 0.00 0.00%
2.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00%

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年我校收入总预算170737.66万元,同比减少11575.29万元,同比减少6.35%。具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款55284.77万元,占总预算收入32.38%,同比增加13637.82万元,同比增长32.75%。其中:经费拨款54246.77万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1038万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金42464.36万元,占总预算收入24.87%,同比增长755.36万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金32988.53万元,占总预算收入19.32%,同比增加2291.53万元。

4.上年结余收入40000万元,占总预算收入23.43%,同比减少28260万元,同比减少41.40%。其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比减少28260万元,同比减少100%;其他结转40000万元,同比增加0万元,主要内容为科研经费等结转。

(二)支出预算说明

2016年我校部门支出总预算170737.66万元,同比减少11575.29万元,同比减少6.35%。其中基本支出预算36297.73万元,占支出总预算的21.26%,同比增加8252.83万元,同比增加29.43%。项目支出134,439.93万元,占支出总预算的78.74%,同比减少19828.12万元, 同比减少12.85%。

1.按预算支出功能科目分类,共分为四大类,其中:

(1)高等教育经费支出167678.56万元,占支出总预算的98.21%,同比减少13051.27万元,同比减少7.22%。

(2)事业单位医疗经费支出1031.64万元,占支出总预算的0.60%,同比增加518.39万元,同比增长101%。

(3)住房公积金支出1547.46万元,占支出总预算的0.91%,同比增加777.59万元, 同比增长101%。

(4)文化体育与传媒支出100万元,占支出总预算的0.06%,同比减少200万元,同比减少66.67%。

(5)科学技术支出380万元,占支出总预算的0.22%,同比增加380万元。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

2016年基本支出预算36297.73万元,占支出总预算的21.26%,同比增加8252.83万元,同比增加29.43%。具体包括:

工资福利支出预算16854.08万元,占基本支出预算的46.43%,比上年增加9689.60万元,增长135.24%。

商品和服务支出预算15486.31万元,占基本支出预算的42.67%,比上年增加1757.34万元,增加12.80%。

对个人和家庭的补助支出预算3957.34万元,占基本支出预算的10.9%,比上年减少3194.11元,减少44.66%。

(2)项目支出预算

2016年项目支出134439.93万元,占支出总预算的78.74%,同比减少19828.12万元, 同比减少12.85%。

具体包括:

工资福利支出预算41573.08万元,占项目支出预算的30.92%,比上年增加5127万元,增长14.07%。

商品和服务支出预算30258.8万元,占项目支出预算的22.51%,比上年减少3089.54万元,减少9.26%。

对个人和家庭的补助支出预算11836.65万元,占项目支出预算的8.80%,比上年减少6396.98万元,减少35.08%。

其他资本性支出预算9271.40万元,占项目支出预算的6.9%,比上年减少16968.60万元,减少64.67%。

其他支出预算41500万元,占项目支出预算的30.87%,比上年减少1500万元,减少3.75%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年公共财政拨款支出55284.77万元,占总支出预算32.38%,同比增加13637.82万元,同比增长32.75%。按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算28870.23万元,占公共财政拨款的52.22%。项目支出预算26414.54万元,占公共财政预算拨款的47.78%。按照支出功能分类科目,分为四类:

(1)高等教育经费52225.67万元,占公共财政预算拨款的94.47%,比上年增加12161.84万元,同比增长30.36%。

(2)事业单位医疗费1031.64万元,占公共财政预算经费拨款的1.87%,比上年增加518.39万元,增长101%。

(3)住房公积金1547.46万元,占公共财政预算经费拨款的2.80%,比上年增加777.59万元,增长101%。

(4)文化体育与传媒支出100万元,占公共财政经费拨款的0.18%,比上年减少200万元,减少66.67%。

(5)科学技术支出380万元,占公共财政经费拨款的0.68%,比上年增加380万元。

三、2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。与2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算对比增减变化情况:

1.因公出国(境)经费2016年预算 0万元,同比增加0万元。

2.公务接待费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

3.公务用车费2016年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发
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