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广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2015年部门决算

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-25--2016-0371 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2016-08-31 关键词
公开目录 财政决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

    

 

第一部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

  

第一部分:广西壮族自治区教师培训中心

(广西壮族自治区外语培训中心)概况

一、主要职能

广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)主要职责是承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作及全区教育系统出国人员外语培训工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位1个。

  

第二部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心) 2015年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 414.07

一、一般公共服务支出

 -

二、事业收入

 152.06

二、外交支出

 -

三、事业单位经营收入

 -

三、教育支出

 483.15

四、其他收入

 1.16

四、科学技术支出

 -

 

 -

五、文化体育与传媒支出

 -

 

 -

六、医疗卫生和计划生育支出

 2.03

 

 -

七、住房保障支出

 3.04

 

 -

 

 -

本年收入合计

567.29

本年支出合计

 488.22

 用事业基金弥补收支差额

 -

结余分配

 79.07

 上年结转

 -

年末结转与结余

 -

 

 -

 

 -

收入总计

567.29

支出总计

 567.29

         


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

567.29

414.07

-

152.06

-

-

1.16

205

教育支出

562.22

409.00

-

152.06

-

-

1.16

20501

教育管理事务

202.76

202.76

-

-

-

-

-

2050199

其他教育管理事务支出

202.76

202.76

-

-

-

-

-

20502

普通教育

359.46

206.24

-

152.06

-

-

1.16

2050205

高等教育

2.84

2.84

-

-

-

-

-

2050299

其他普通教育支出

356.62

203.40

-

152.06

-

-

1.16

210

医疗卫生与计划生育支出

2.03

2.03

-

-

-

-

-

21005

医疗保障

2.03

2.03

-

-

-

-

-

2100502

事业单位医疗

2.034

2.03

-

-

-

-

-

221

住房保障支出

3.04

3.04

-

-

-

-

-

22102

住房改革支出

3.04

3.04

-

-

-

-

-

2210201

住房公积金

3.04

3.04

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

488.22

41.81

446.41

-

-

-

205

教育支出

483.15

36.74

446.41-

-

-

-

20501

教育管理事务支出

202.76

-

202.76

-

-

-

2050199

其他教育管理事务支出

202.76

-

202.76

-

-

-

20502

普通教育

280.39

36.74

243.65

-

-

-

2050205

高等教育

2.84

-

2.84

-

-

-

2050299

其他普通教育支出

277.55

36.74

240.81

-

-

-

210

医疗卫生和计划生育支出

2.03

2.03

-

-

-

-

21005

医疗保障

2.03

2.03

-

-

-

-

2100502

事业单位医疗

2.03

2.03

-

-

-

-

221

住房保障支出

3.04

3.04

-

-

-

-

22102

住房改革支出

3.04

3.04

-

-

-

-

2210201

住房公积金

3.04

3.04

-

-

-

-

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

414.07

一、一般公共服务支出

18

-

-

-

二、政府性基金预算财政拨款

2

-

二、外交支出

19

-

-

-

 

3

-

三、教育支出

20

409.00

409.00

-

 

4

-

四、科学技术支出

21

-

-

-

 

5

-

五、文化体育与传媒支出

22

-

-

-

 

6

-

六、社会保障和就业支出

23

-

-

-

 

7

-

七、医疗卫生和计划生育支出

24

2.03

2.03

-

 

8

-

八、住房保障支出

25

3.04

3.04

-

 

9

-

……

26

-

-

-

 

10

-

……

27

-

-

-

 

11

-

 

28

 

本年收入合计

12

414.07

本年支出合计

29

 414.07

年初财政拨款结转和结余

13

-

年末结转和结余

30

- 

一般公共预算财政拨款

14

-

 

31

   -

政府性基金预算财政拨款

15

-

 

32

   -

 

16

-

 

33

   -

合计

17

414.07 

合计

34

 414.07

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

414.07

41.81

372.26

205

教育支出

409.00

36.74

372.26

20501

教育管理事务支出

202.76

-

202.76

2050199

其他教育管理事务支出

202.76

-

202.76

20502

普通教育

206.24

36.74

169.50

2050205

高等教育

2.84

-

2.84

2050299

其他普通教育支出

203.40

36.74

166.66

210

医疗卫生和计划生育支出

2.03

2.03

-

21005

医疗保障

2.03

2.03

-

2100502

事业单位医疗

2.03

2.03

-

221

住房保障支出

3.04

3.04

-

22102

住房改革支出

3.04

3.04

-

2210201

住房公积金

3.04

3.04

-

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

41.81

32.30

9.51

工资福利支出

27.99

27.99

-

  基本工资

25.32

25.32

-

  津贴补贴

-

-

-

 社会保障缴费

2.67

2.67

-

  绩效工资

-

-

-

  其他工资福利支出

-

-

-

商品和服务支出

9.51

-

9.51

  办公费

3.10

-

3.10

  印刷费

0.09

-

0.09

邮电费

1.29

 

1.29

差旅费

1.63

 

1.63

维修(护)费

1.50

 

1.50

会议费

0.23

 

0.23

工会费

0.51

 

0.51

  其他商品和服务支出

1.16

-

1.16

对个人和家庭的补助

4.31

4.31

-

  离休费

-

-

-

  退休费

-

-

-

 住房公积金

3.04

3.04

-

  购房补贴

 

-

-

  其他对个人和家庭的补助支出

1.27

1.27

-

贷款转贷及产权参股

-

-

-

  国内贷款

-

-

-

  产权参股

-

-

-

  其他贷款转贷及产权参股支出

-

-

-

其他支出

-

-

-


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.22

0.0

0.0

0.0

0.0

0.22

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 类

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 款

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 项

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

注:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计567.29万元。

1.财政拨款收入414.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入152.06万元,为本单位开展业务活动取得的收入。主要包括:教育系统公派出国留学行前外语培训及国(境)外学位学历认证服务收入等。

3.经营收入0万,为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.16万元,为本单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。主要为银行账户利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计488.22 万元。包括:

1.教育(类)支出483.15万元:主要用于教育管理事务、普通教育等。

2.医疗卫生和计划生育(类)支出 2.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险等医疗卫生方面的支出。

3.住房保障支出(类)3.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配79.07万元,为本单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2015 年度一般公共预算支出414.07万元,其中:基本支出41.81万元,项目支出372.26万元。其中工资福利支出(类)支出120.28万元,占29.05%;商品服务支出(类)278.55万元,占67.27%;对个人和家庭补助支出(类)15.24万元,占3.68% 

三、2015年度政府性基金支出决算情况

本单位2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出41.81万元,其中:人员经费32.30万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0本单位所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,本单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 ()“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

 

 

 

因公出国境费

合计

公务接待费

 

合计

公务用车购置及运行费

公务用车购置

公务用车运行费

2014年决算

0.19

0.00

0.00

 0.00

0.00

0.19

2015年预算

0.22

 0.00

0.00

 0.00

0.00

0.22

2015年决算

0

0.00

0.00

 0.00

0.00

0.00

2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出共计0万元,与上年减少了0.19万元,减少了100%,其中:

(1)财政拨款因公出国()经费2015年年初未安排预算,实际开支为0万元,本年支出未超出年初预算。

 (2)公务接待费2015年度预算0.22万元,实际开支0万元,通过压减开支减少接待,2014年减少0.19万元,下降100%,本年支出未超出年初预算。

(3)公务用车运行维护费2015年年初未安排预算,实际开支为0万元,本年支出未超出年初预算。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。(注:本单位2015年没有承担绩效评价的项目,故无预算绩效评价工作)

 

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